Pagar a proveedores de forma eficiente es clave para mantener buenas relaciones comerciales. Este tutorial te muestra cómo usar la función de pagos múltiples para liquidar varias facturas en una sola operación.
Navegar a proveedores
- Ve a Administración en el menú principal.
- Haz clic en Gastos y compras.
- Selecciona Proveedores.
Seleccionar proveedor con cuentas pendientes
- En la lista de proveedores, identifica al que tiene saldo pendiente.
- Haz clic en el proveedor para ver su detalle.
Acceder a pagos múltiples
- Dentro del detalle del proveedor, haz clic en el botón Pago.
- El sistema mostrará todas las facturas de compra pendientes de pago.
Seleccionar y configurar el pago
- Marca con el checkbox las facturas que deseas pagar (puedes seleccionar una, varias o todas).
- Selecciona la cuenta desde la cual se realizará el pago.
- Elige el método de pago (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
Confirmar y verificar
- Haz clic en Guardar.
- El sistema genera automáticamente los pagos correspondientes a cada factura seleccionada.
- El saldo del proveedor se actualiza a cero (o al monto restante si no pagaste todas).
Video tutorial
Mira el proceso completo en video para ver cada paso en acción.