La factura global te permite agrupar múltiples tickets de público general en un solo documento fiscal, cumpliendo con los requisitos del SAT. Este tutorial te muestra cómo generarla paso a paso.
Acceder al módulo de facturación
- Ve a Administración en el menú.
- Selecciona Facturas de venta para ver el historial de facturas.
Iniciar la facturación global
- Haz clic en el botón Factura en la esquina superior derecha.
- El sistema muestra todas las órdenes disponibles para agrupar.
- Solo aparecen las órdenes con paquetes previamente autorizados.
Seleccionar órdenes
- Marca con los checkboxes las órdenes que deseas agrupar.
- Puedes seleccionar tantas como necesites para el periodo.
Configurar datos fiscales y periodo
- Revisa los datos fiscales del cliente en la parte inferior.
- Ve a la pestaña Datos del documento.
- Selecciona el periodo de facturación: diario, semanal, quincenal, mensual o bimestral.
- Configura la forma de pago y el método de pago (PUE o PPD).
Generar la factura global
- Verifica que todo esté correcto.
- Haz clic en Factura en la esquina superior derecha.
- El sistema procesa las órdenes y genera la factura global automáticamente.
Video tutorial
Mira el proceso completo en video para ver cada paso en acción.