Proveedores y órdenes de compra

El módulo de compras te permite llevar el ciclo completo de abastecimiento: desde registrar a tus proveedores hasta recibir la mercancía y pagar las facturas. Todo queda registrado para que tengas trazabilidad total de lo que compras.

Registrar un proveedor

1. Ve a “Compras” > “Proveedores”.
2. Haz clic en “Nuevo proveedor”.
3. Llena los datos del proveedor:
   • Nombre o razón social
   • RFC (si aplica)
   • Teléfono y correo electrónico
   • Dirección (opcional)
   • Datos bancarios para pagos (opcional)
4. Haz clic en “Guardar”.
5. El proveedor queda disponible para seleccionarlo en órdenes de compra.

Crear una orden de compra

1. Ve a “Compras” > “Órdenes de compra”.
2. Haz clic en “Nueva orden de compra”.
3. Selecciona el proveedor.
4. Agrega los productos que necesitas comprar:
   • Busca cada producto por nombre o código.
   • Ingresa la cantidad y el precio unitario de compra.
5. Revisa el subtotal, IVA y total de la orden.
6. Haz clic en “Guardar” para crear la orden como borrador, o “Enviar” si quieres marcarla como enviada al proveedor.

Recibir mercancía

1. Ve a “Compras” > “Órdenes de compra”.
2. Busca la orden que deseas recibir y haz clic en ella.
3. Haz clic en “Recibir mercancía”.
4. Verifica las cantidades recibidas para cada producto:
   • Si recibiste todo, confirma las cantidades que muestra el sistema.
   • Si recibiste parcialmente, ajusta las cantidades a lo que realmente llegó.
5. Haz clic en “Confirmar recepción”.
6. El inventario se actualiza automáticamente con las cantidades recibidas.
7. Si la recepción fue parcial, la orden se mantiene abierta hasta completarse.

Registrar pagos a proveedores

1. Ve a “Compras” > “Órdenes de compra” y selecciona la orden.
2. Haz clic en “Registrar pago”.
3. Ingresa el monto del pago.
4. Selecciona el método de pago (transferencia, efectivo, cheque, etc.).
5. Agrega la referencia del pago (número de transferencia, folio de cheque).
6. Haz clic en “Guardar pago”.
7. Si el pago no cubre el total, la orden muestra el saldo pendiente.
8. Puedes registrar múltiples pagos hasta liquidar la orden completa.

Ver historial de compras por proveedor

1. Ve a “Compras” > “Proveedores”.
2. Selecciona el proveedor que quieres consultar.
3. En la ficha del proveedor verás:
   • Órdenes de compra con su estatus (borrador, enviada, recibida, pagada).
   • Total comprado en un periodo.
   • Saldo pendiente acumulado.
4. Usa esta información para negociar mejores condiciones con tus proveedores más frecuentes.

Dar seguimiento a órdenes en tránsito

1. Ve a “Compras” > “Órdenes de compra”.
2. Filtra por estatus “Enviada” o “En tránsito” para ver las que están pendientes de recibir.
3. Cada orden muestra la fecha de creación y el proveedor, para que puedas dar seguimiento si hay retrasos.

Video tutorial

Mira el proceso completo en video: Ver tutorial en YouTube